Документы при возврате товара поставщику
Добрый день. У нас в фирме такая ситуация Поставщик привез нам товар я поставила его на приход сделала Поступление ТМЦ (при этом у поставщика в документах все с НДС), а мы работаем без НДС соответственно я и поступление сделала без НДС, потом спустя 2 недели мы решили отказаться от товара так как он не рентабелен . я сделала в программе возврат поставщику и выпустила товарную накладную без ндс. Товар был не оплачен. Они в свою очередь просят меня переделать им документы с НДС товарную накладную и счет фактуру. у меня вопрос: Какие документы будут правильными на возврат с НДС или без НДС? Помогите пожалуйста.
Comments
-
Добрый день.
А у вас какая система налогообложения? Сами торгуете оптом или в розницу? -
В розницу УСН (доходы - расходы)
-
Цитата: В розницу УСН (доходы - расходы)А разве в Благовещенске розница не на ЕНВД?
-
Если обоснованно применяете УСН, то все сделали правильно - выделять НДС нет никакого основания.
Операция квалифицируется как обратная реализация (самостоятельная продажа), а плательщиком НДС вы не являетесь
В случае с плательщиками ЕНВД ситуация иная. Когда они проводят подобную операцию (являющуюся продажей оптовой), то применять ЕНВД не вправе и, если не подавали заявление на УСН, то осуществляют ее в рамках ОСНО, выделяя в документах НДС и уплачивая его в бюджет.
